ГКП на ПВХ «Карабулакжылу» состоит в Государственном регистре субъектов естественных монополий  по Алматинской области с 28.09.2012г. приказ № 291 ОД.

ГКП «Карабулакжылу» имеет три котельные, находящиеся в пос. Карабулак для выработки теплоэнергии на реализацию потребителям и  работает на угле только в отопительный период, услуги горячего водоснабжения не оказывает.

       Анализ хода исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу

Фактические затраты по предприятию составили 90977,16 тыс.тенге.  

Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего 33725,87  т.тенге.

 

I Раздел 1 материальные затраты

  П.1.1. сырье и Закуп сырья и материалов  в пределах тарифной сметы, приобретение  осуществляется в соответствии с Законом РК  «О государственных закупках» , в пределах. По статье «Топливо» экономия за счет снижения объёма закупа.

П.1.3. ГСМ в пределах.

П.1.5. Электоэнергия в пределах.

 Раздел 2 Затраты на оплату труда

П 2.1. заработная плата производственных работников  экономия за счет неиспользованных вакансии.

п. 2.2; 2.3 социальные отчисления , социальный налог,  отчисления в ОМС  в пределах.

Расходы периода II пункт 5  общие административные расходы

П 2.1. заработная плата производственных работников экономия за счет расчета больничных листов согласно методики.

п. 2.2; 2.3 социальные отчисления , социальный налог,  отчисления в ОМС  в пределах.

П. 5.4. налоги 7852,70 т.тенге, в пределах.

П. 5.5. Услуги связи в пределах тарифной сметы

П.5.6. канцелярские товары, услуги почты в пределах тарифной сметы

 П. 5.8  обслуживание вычислительной техники, в пределах тарифной сметы

5.9  услуги банка, в пределах тарифной сметы

5.10 страхование работников не использовано, планируем на 2 полугодие.

5.11 страхование и техосмотр транспорта в пределах тарифной сметы

5.16 услуги СМИ  в пределах тарифной сметы

П. 5.12. техника безопасности в пределах тарифной сметы

П. 5.14. командировочные расходы не использовались.

П.5.15 услуги сторонних организации в пределах тарифной сметы,

П. 5.17 хозяйственные товары в пределах тарифной сметы

 

	ГКП на ПХВ  «Карабулакжылу»
	Отчёт о ходе исполнения тарифной сметы на услуги по производству , передаче, распределению и снабжению
	тепловой энергии за 2 полугодие 2018 год
№ п/п	Наименование  показателей  тарифной  сметы	единица измерения	Утверждено Уполномоченным оргоном	фактически сложившиеся показатели тарифной сметы
			12.11.2018г
1	2	3	4
I	Затраты на производство товаров и предоставленных услуг (работ), всего	тыс.тенге	80 008,45	66 415,82
1.	Материалы затраты, всего	тыс.тенге	41 623,54	33 725,87
1*1	сырье и материалы	тыс.тенге	5 029,98	3 853,00
1*2	топливо	тыс.тенге	11 047,50	10 786,40
1*3	ГСМ	тыс.тенге	3 872,60	3 651,10
1*4	покупные изделия (вода)	тыс.тенге	407,87	90,10
1*5	э/энергия	тыс.тенге	21 265,59	15 345,27
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	35 685,57	29 990,61
2*1	заработная плата	тыс.тенге	32 426,69	27 251,80
2*2	социальный налог	тыс.тенге	1 751,04	1 471,60
2*3	социальные отчисления	тыс.тенге	1 021,44	858,43
2*4	отчисления по ОМС	тыс.тенге	486,40	408,78
3	Ремонт	тыс.тенге	0,00
4	Амортизация основных средств и нематариальных активов	тыс.тенге	2 699,34	2 699,34
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	29 694,11	24 561,35
5	Общие административные расходы	тыс.тенге	29 694,11	24 561,35
5*1	заработная плата	тыс.тенге	13 166,80	10 863,40
5*2	социальный налог	тыс.тенге	639,75	586,62
5*3	социальные отчисления	тыс.тенге	477,13	342,20
5*4	отчисления по ОМС		118,77	162,95
5*5	налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	9 223,10	7 852,70
5*6	услуги связи	тыс.тенге	217,59	234,50
5*7	канцелярские товары, услуги почты	тыс.тенге	300,13	64,58
5*8	обслуживание вычислительной техники	тыс.тенге	240,00	107,00
5*9	услуги банка	тыс.тенге	385,00	261,90
5*10	страхование работников	тыс.тенге	544,46	544,46
5*11	страхование, техосмотр автотранспорта	тыс.тенге	110,54	110,54
5*12	техника безопасности	тыс.тенге	719,82	29,50
5*13	командировочные расходы	тыс.тенге	172,00	172,00
5*14	услуги сторонних организации	тыс.тенге	2 950,10	2 950,00
5*15	услуги СМИ	тыс.тенге	200,00	55,00
5*16	хоз.товары	тыс.тенге	228,91	224,00
III	Всего затрат	тыс.тенге	109 702,57	90 977,16
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	0,00
	сумму необоснованно полученного дохода с учетом ставки рефинансирования в 5,5% Нац.банка РК		140,35	140,35
V	Всего доходов	тыс.тенге	109 562,22	90 836,82
V1	Объем оказываемых услуг	тыс.Гкал	15,52	13,10
VII	Тариф (без НДС)	тенге	7 057,64	6 934,11
справочно:
6	Средняя численность персонала	человек	62	62
6*1	Производственный персонал	человек	50	50,00
6*2	Административный персонал	человек	12	12,00
7	Среднемесячная заработная плата	тенге	61 381	61 381,00
7*1	Производственный персонал	тенге	54 153	51 153,00
7*2	Административный персонал	тенге	91 436	91 436,00
	Директор
	Гкп На ПХВ "Карабулакжылу"		Токпаев Ж.М.